1、财务报销制度，你可以百度搜一下，费用报销审批流程是单位自己设定的。
2、其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；固定资产须经行政事务部登记；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。
3、公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。2 员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
4、第三章 审批权限及程序第四条 凡公司费用开支计划内审批程序为：费用当事人申请；部门经理审查确认；财务部门审核；授权分管副总或总经理审批。第五条 凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
5、支付专用基金项目款项、经领导审批、财务负责人审核无误、予以支付。本制度自发布之日起施行。本制度由计财处负责解释。
医药行业会计具体做商业零售企业，可以按商业会计制度做帐，主要要学好商业会计知识和制度及基础会计等知识。 会计工作职责： 正确开票：认真核对金蝶系统的出库单信息与开票申请单上的开票信息，仔细考究每个细节，确保增值税发票开具无误。 审核报销单填写金额、费用项目的准确性和发票的真实性。
药品会计岗位职责1 按《医院会计制度》的要求，负责“药库药品”、“药房药品、”“药品进购差价”的明细分类核箅。药库药品按国家的批价建立明细账进行核箅，药房药品按零售价金额建立分户明细账。根据医药管理部门的通知及时做好调价工作。
是的，以下就是医院药库会计岗位工作内容： 在科主任和药库负责人领导下进行工作。 负责药品、器材的入库、调拨、核算、统计工作。 负责制作和保存各种单据、报表。做到各种帐目日清月结，各种报表准确及时。 参与仓库的定期盘点，负责盘点表的统计工作。 参与采购计划的拟订。
医院物资会计岗位职责4 审核费用报销凭证，确保费用报销费单据合理性、完整性和准确性，并在OA系统进行确认。执行与完善公司的财务流程，根据业务性质进行恰当的财务处理 按作业成本法进行费用分摊与会计处理，按时完成月度结账。
内部帐就是数据，是根据医药公司的实际发生额做的。具体的工作内容，是以出会计报表为准的，也是要收集原始单据，做账，登帐，对账，出报表，还有管好现金账。对账工作的主要内容一般包括：账证核对、账账核对和账实核对。
1、近一月来，在财务部和公司的正确领导下，财务全体成员的相助下，严格自律，规范管理，踏实工作，履职尽责，较为圆满完成自已的工作任务，锻炼了自己，提高了财务水平。
2、主要写一下主要的工作内容，取得的成绩，以及不足，最后提出合理化的建议或者新的努力方向。。工作总结就是让上级知道你有什么贡献，体现你的工作价值所在。所以应该写好几点：你对岗位和工作上的认识具体你做了什么事你如何用心工作，哪些事情是你动脑子去解决的。
3、总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它可以帮助我们总结以往思想，发扬成绩，让我们好好写一份总结吧。总结怎么写才能发挥它的作用呢？下面是我整理的医药公司员工工作总结，仅供参考，大家一起来看看吧。
1、做好会计档案的建立，保管，移交工作；做到整洁、安全、保密。建立健全内部财务管理制度，接受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工作。1加强财务管理，严肃财经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原始凭证可以拒绝受理，并做好解释工作。
2、财务管理上墙制度主要包括企业或组织的财务规章制度、管理流程、财务公开内容等。这些制度以直观的方式展示在墙上，有助于员工了解组织的财务状况，同时也有助于规范员工的财务行为，确保组织的经济活动有序进行。
3、公司上墙制度主要包括以下几个方面： 员工管理规章制度。这是公司上墙制度中最为核心的部分。它包括员工的招聘、培训、考勤、奖惩、离职等方面的规定。这些规章制度旨在确保公司人力资源的有效管理和员工的行为规范，以促进公司的整体运营效率和员工的工作积极性。 财务管理制度。